O XML do fornecedor entra e vira estoque, item a item.
Em vez de digitar a nota de compra peça por peça, você importa o arquivo XML que o fornecedor enviou. O sistema lê os itens, você confere e vincula cada um ao seu cadastro, e o estoque sobe quando a nota é finalizada.
O que é nota de compra por XML
Chegou lote do fornecedor: cinquenta peças, uma nota fiscal, um arquivo XML no e-mail. Digitar isso à mão leva uma tarde e produz erro de quantidade, de custo e de código — erro que só aparece três meses depois, quando o custo médio está errado e você não sabe por quê.
A entrada por XML corta a digitação. Você importa o arquivo que veio do fornecedor e o sistema lê os itens da nota: descrição, quantidade e valor de cada um.
O passo que garante a qualidade é o vínculo. Cada item da nota precisa ser ligado a um produto do seu cadastro — ou virar um produto novo ali mesmo. É onde você decide que o "ANEL FEM 18K ARO 16" do fornecedor é o seu anel de código 1043.
Antes de valer, a nota passa por revisão. Você confere quantidades e custos e aprova. Só então o estoque dos itens vinculados sobe, com o custo entrando na conta do custo médio.
Como funciona na prática
- 01
Pegue o XML com o fornecedor
Todo fornecedor que emite NF-e tem o arquivo. Normalmente ele vem por e-mail junto com o PDF da nota.
- 02
Importe o arquivo
Em Estoque > Notas de Compra > Nova, você envia o XML e o sistema lê os itens da nota.
- 03
Vincule cada item ao seu produto
Item por item, você aponta qual peça do seu cadastro corresponde — ou cria o produto novo na hora.
- 04
Revise a nota
A tela de revisão mostra quantidades e custos antes de valer. É a última chance de pegar divergência.
- 05
Finalize e o estoque sobe
Aprovada a nota, o estoque dos itens vinculados aumenta automaticamente e a movimentação de entrada fica registrada.
Para quem é
Quem compra em lote
Nota com trinta ou cinquenta itens é onde a digitação manual custa mais caro.
Loja que controla custo de verdade
Custo digitado errado contamina margem, precificação e DRE por meses.
Quem compra do mesmo fornecedor sempre
Depois do primeiro vínculo, as próximas notas do mesmo fornecedor ficam mais rápidas.
Operação com conferência
A revisão antes de aprovar separa quem recebe de quem autoriza a entrada.
O que este recurso não faz
- Não dá entrada sem vínculo: item da nota que não foi ligado a um produto não vira estoque.
- Não importa nota em PDF ou foto. É preciso o arquivo XML da NF-e.
- Não cria o financeiro sozinho a partir da nota — as contas a pagar são lançadas no financeiro.
- Não corrige erro do fornecedor. Se a nota veio com quantidade errada, a divergência aparece na revisão para você tratar.
Nota de compra por XML: dúvidas comuns
Onde consigo o XML da nota?
Preciso cadastrar o produto antes de importar?
O estoque sobe assim que eu importo?
O custo da nota entra na precificação?
Dá para importar nota de serviço?
Veja nota de compra por XML funcionando na sua loja.
Crie a conta e teste com as suas peças. Sem fidelidade, cancele quando quiser.